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betway必威官网注册中医骨伤科研究所2019年部门预算

时间:2019-03-22 来源:betway必威官网注册手机版院 作者: gxgsyy 浏览量:

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)建所初期主要研究中医骨伤疗法和临床用中草药,整理名医文献。随着改革开放和科研院所机构改制,1995年增挂betway必威官网注册手机版院牌子以来我所坚持中西医结合、所院合一的发展方向,以科研带动临床、临床为科研打基础,加强中医药特色骨伤专科医院建设,加快中医药科研成果的转化和应用,以投入少、见效快、中药费用低为特点,突出中医骨伤专科研究和临床服务,满足广大人民群众医疗服务需要。

(二)在2018年继续承担区直医疗保障服务与南宁市直医疗保障服务,担负地段单位小孩统筹医疗、方园社区预防保健服务,为附近居民提供社区医疗、预防保健服务。

二、机构设置情况

为更快的建设以骨伤科科研和医疗服务为龙头的“强专科,大综合”医疗服务体系,目前临床医疗服务自筹经费开设内科骨科住院病区开放床位303张。全院设有临床科室23个:预防保健科、急诊医学科、骨科、骨伤科、内科、康复医学科、麻醉科、手术室、重症监护室、疼痛科、传统疗法科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科、药剂科、心电超声科;全院行政后勤科室19个:院办、党办、医务部、护理部、质控科、感控科、人事科、财务科、总务科、保卫科、离退休科、医患办、信息科、门诊部、设备科、医保科、监察室、审计科、工会。

 

第二部分:betway必威官网注册中医骨伤科研究所2019年部门预算报表

一、部门收支总表

  

预算01表

收支预算总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,062.97

 一、一般公共服务支出

    1.经费拨款

1,062.97

 二、外交支出

    (1)自治区本级

1,062.97

 三、国防支出

    (2)中央补助

 四、公共安全支出

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 五、教育支出

      (1)专项收入安排的资金

 六、科学技术支出

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 七、文化旅游体育与传媒支出

      (3)罚没收入安排的资金

 八、社会保障和就业支出

167.90

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 九、卫生健康支出

16,521.18

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 十、节能环保支出

      (6)捐赠收入安排的资金

 十一、城乡社区支出

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 十二、农林水支出

      (8)其他收入安排的资金

 十三、交通运输支出

二、政府性基金预算拨款

 十四、资源勘探信息等支出

    1.自治区本级

 十五、商业服务业等支出

    2.中央补助

 十六、金融支出

三、国有资本经营预算拨款

 十七、援助其他地区支出

    1.自治区本级

 十八、自然资源海洋气象等支出

    2.中央补助

 十九、住房保障支出

45.35

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 二十、粮油物资储备支出

    1.教育收费收入安排的资金

 二十一、国有资本经营预算支出

    2.其他收入安排的资金

 二十二、灾害防治及应急管理支出

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

15,571.46

 二十三、预备费

    1.事业收入安排的资金

15,431.46

 二十四、其他支出

    2.经营收入安排的资金

 二十五、债务还本支出

    3.其他收入安排的资金

140.00

 二十六、债务付息支出

 二十七、债务发行费用支出

本  年  支  出  合  计

16,734.43

本  年  收  入  合  计

16,634.43

 二十七、结转下年支出

六、上年结余收入

100.00

    1.一般公共服务支出

    1.一般公共预算拨款结转

    2.外交支出

     (1)自治区本级

    3.国防支出

     (2)中央补助

    4.公共安全支出

    2.政府性基金预算拨款结转

    5.教育支出

     (1)自治区本级

    6.科学技术支出

     (2)中央补助

    7.文化旅游体育与传媒支出

    3.国有资本经营预算拨款结转

    8.社会保障和就业支出

     (1)自治区本级

    9.卫生健康支出

     (2)中央补助

    10.节能环保支出

    4.其他结转

100.00

    11.城乡社区支出

    5.历年净结余可安排的资金

    12.农林水支出

     其中:政府性基金预算拨款净结余

    13.交通运输支出

             (1)自治区本级

    14.资源勘探信息等支出

             (2)中央补助

    15.商业服务业等支出

            国有资本经营预算拨款净结余

    16.金融支出

            (1)自治区本级

    17.援助其他地区支出

            (2)中央补助

    18.自然资源海洋气象等支出

            其他净结余

    19.住房保障支出

    20.粮油物资储备支出

    21.国有资本经营预算支出

    22.灾害防治及应急管理支出

    23.预备费

    24.其他支出

    25.债务还本支出

    26.债务付息支出

    27.债务发行费用支出

收      入      总      计

16,734.43

支   出   总   计

16,734.43

 

 

 

一、部门收入总表

预算02表

收入预算总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

其他结转

其他净结余

小计

自治区本级

中央补助

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

24

25

26

27

28

38

46

合计

16,734.43

1,062.97

1,062.97

1,062.97

15,571.46

15,431.46

140.00

100.00

100.00

103

非税收入

15,671.46

15,571.46

15,431.46

140.00

100.00

100.00

99

  其他收入

15,671.46

15,571.46

15,431.46

140.00

100.00

100.00

99

    其他收入

15,671.46

15,571.46

15,431.46

140.00

100.00

100.00

106

经费拨款

1,062.97

1,062.97

1,062.97

1,062.97

01

  经费拨款

1,062.97

1,062.97

1,062.97

1,062.97

    经费拨款

1,062.97

1,062.97

1,062.97

1,062.97

404

betway必威官网注册壮族自治区卫生健康委员会

16,734.43

1,062.97

1,062.97

1,062.97

15,571.46

15,431.46

140.00

100.00

100.00

  404039

  betway必威官网注册壮族自治区中医骨伤科研究所

16,734.43

1,062.97

1,062.97

1,062.97

15,571.46

15,431.46

140.00

100.00

100.00

103

99

99

    其他收入

15,671.46

15,571.46

15,431.46

140.00

100.00

100.00

106

01

    经费拨款

1,062.97

1,062.97

1,062.97

1,062.97

 

 

二、部门支出总表

预算03表

支出预算总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

合计

16,734.43

1,176.46

863.60

173.00

139.86

15,557.97

6,431.69

7,816.13

267.91

1,042.24

208

社会保障和就业支出

167.90

167.90

167.90

05

  行政事业单位离退休

167.90

167.90

167.90

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.93

119.93

119.93

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

47.97

47.97

47.97

210

卫生健康支出

16,521.18

963.21

650.35

173.00

139.86

15,557.97

6,431.69

7,816.13

267.91

1,042.24

02

  公立医院

16,101.09

919.12

606.26

173.00

139.86

15,181.97

6,424.73

7,596.19

267.91

893.14

08

    其他专科医院

16,050.87

919.12

606.26

173.00

139.86

15,131.75

6,424.73

7,545.97

267.91

893.14

99

    其他公立医院支出

50.22

50.22

50.22

04

  公共卫生

116.00

116.00

6.96

69.04

40.00

09

    重大公共卫生专项

86.00

86.00

6.96

39.04

40.00

10

    突发公共卫生事件应急处理

30.00

30.00

30.00

06

  中医药

260.00

260.00

150.90

109.10

01

    中医(民族医)药专项

260.00

260.00

150.90

109.10

11

  行政事业单位医疗

44.09

44.09

44.09

02

    事业单位医疗

44.09

44.09

44.09

221

住房保障支出

45.35

45.35

45.35

02

  住房改革支出

45.35

45.35

45.35

01

    住房公积金

45.35

45.35

45.35

404

betway必威官网注册壮族自治区卫生健康委员会

16,734.43

1,176.46

863.60

173.00

139.86

15,557.97

6,431.69

7,816.13

267.91

1,042.24

  404039

  betway必威官网注册壮族自治区中医骨伤科研究所

16,734.43

1,176.46

863.60

173.00

139.86

15,557.97

6,431.69

7,816.13

267.91

1,042.24

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.93

119.93

119.93

208

05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

47.97

47.97

47.97

210

02

08

    其他专科医院

16,050.87

919.12

606.26

173.00

139.86

15,131.75

6,424.73

7,545.97

267.91

893.14

210

02

99

    其他公立医院支出

50.22

50.22

50.22

210

04

09

    重大公共卫生专项

86.00

86.00

6.96

39.04

40.00

210

04

10

    突发公共卫生事件应急处理

30.00

30.00

30.00

210

06

01

    中医(民族医)药专项

260.00

260.00

150.90

109.10

210

11

02

    事业单位医疗

44.09

44.09

44.09

221

02

01

    住房公积金

45.35

45.35

45.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收支总表

预算附2表

支出预算分资金来源统计总表

单位:万元

部门(单位)代码

单位(支出项目)名称

一般公共预算拨款

合计

经费拨款

小计

自治区本级

中央补助

**

**

2

3

4

5

合计

1,062.97

1,062.97

1,062.97

0.00

404

betway必威官网注册壮族自治区卫生健康委员会

1,062.97

1,062.97

1,062.97

0.00

  404039

  betway必威官网注册壮族自治区中医骨伤科研究所

1,062.97

1,062.97

1,062.97

0.00

    离休人员生活补贴(非统发增发1-3个月工资)

3.62

3.62

3.62

0.00

    改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助

3.84

3.84

3.84

0.00

    医疗保险

44.09

44.09

44.09

0.00

    离休支出(非财政统发)

28.85

28.85

28.85

0.00

    编内在职住房公积金

45.35

45.35

45.35

0.00

    公立医院能力建设补助资金

501.00

501.00

501.00

0.00

    中医药发展十大工程专项经费

260.00

260.00

260.00

0.00

    医药卫生人才队伍建设专项资金

16.00

16.00

16.00

0.00

    卫生计生基础设施建设、更新改造与修缮经费

10.00

10.00

10.00

0.00

    临床重点专科建设项目经费

70.00

70.00

70.00

0.00

    医药卫生体制改革补助资金

50.22

50.22

50.22

0.00

    公立医院承担公共卫生职责补助经费

30.00

30.00

30.00

0.00

 

 

 

五、一般公共预算支出表

预算04表

一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

资本性支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

12

合计

1,062.97

125.75

89.44

36.31

937.22

6.96

281.16

649.10

210

卫生健康支出

1,017.62

80.40

44.09

36.31

937.22

6.96

281.16

649.10

02

  公立医院

597.53

36.31

36.31

561.22

61.22

500.00

08

    其他专科医院

547.31

36.31

36.31

511.00

11.00

500.00

99

    其他公立医院支出

50.22

50.22

50.22

04

  公共卫生

116.00

116.00

6.96

69.04

40.00

09

    重大公共卫生专项

86.00

86.00

6.96

39.04

40.00

10

    突发公共卫生事件应急处理

30.00

30.00

30.00

06

  中医药

260.00

260.00

150.90

109.10

01

    中医(民族医)药专项

260.00

260.00

150.90

109.10

11

  行政事业单位医疗

44.09

44.09

44.09

02

    事业单位医疗

44.09

44.09

44.09

221

住房保障支出

45.35

45.35

45.35

02

  住房改革支出

45.35

45.35

45.35

01

    住房公积金

45.35

45.35

45.35

404

betway必威官网注册壮族自治区卫生健康委员会

1,062.97

125.75

89.44

36.31

937.22

6.96

281.16

649.10

  404039

  betway必威官网注册壮族自治区中医骨伤科研究所

1,062.97

125.75

89.44

36.31

937.22

6.96

281.16

649.10

210

02

08

    其他专科医院

547.31

36.31

36.31

511.00

11.00

500.00

210

02

99

    其他公立医院支出

50.22

50.22

50.22

210

04

09

    重大公共卫生专项

86.00

86.00

6.96

39.04

40.00

210

04

10

    突发公共卫生事件应急处理

30.00

30.00

30.00

210

06

01

    中医(民族医)药专项

260.00

260.00

150.90

109.10

210

11

02

    事业单位医疗

44.09

44.09

44.09

221

02

01

    住房公积金

45.35

45.35

45.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算基本支出表

预算04表

一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

合计

1,062.97

125.75

89.44

0.00

36.31

210

卫生健康支出

1,017.62

80.40

44.09

0.00

36.31

02

  公立医院

597.53

36.31

0.00

0.00

36.31

08

    其他专科医院

547.31

36.31

0.00

0.00

36.31

99

    其他公立医院支出

50.22

0.00

0.00

0.00

0.00

04

  公共卫生

116.00

0.00

0.00

0.00

0.00

09

    重大公共卫生专项

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

    突发公共卫生事件应急处理

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06

  中医药

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

    中医(民族医)药专项

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

  行政事业单位医疗

44.09

44.09

44.09

0.00

0.00

02

    事业单位医疗

44.09

44.09

44.09

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.35

45.35

45.35

0.00

0.00

02

  住房改革支出

45.35

45.35

45.35

0.00

0.00

01

    住房公积金

45.35

45.35

45.35

0.00

0.00

404

betway必威官网注册壮族自治区卫生健康委员会

1,062.97

125.75

89.44

0.00

36.31

  404039

  betway必威官网注册壮族自治区中医骨伤科研究所

1,062.97

125.75

89.44

0.00

36.31

210

02

08

    其他专科医院

547.31

36.31

0.00

0.00

36.31

210

02

99

    其他公立医院支出

50.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

09

    重大公共卫生专项

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

10

    突发公共卫生事件应急处理

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

06

01

    中医(民族医)药专项

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

    事业单位医疗

44.09

44.09

44.09

0.00

0.00

221

02

01

    住房公积金

45.35

45.35

45.35

0.00

0.00

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算附1表

“三公”经费、会议费、培训费预算统计分析表

单位:万元

单位代码

单位名称

单位性质

一般公共预算拨款

合计

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

因公出国(境)费

会议费

培训费

**

**

**

8

9

10

11

12

13

14

合计

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.50

404

betway必威官网注册壮族自治区卫生健康委员会

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.50

  404039

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事业

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.50

 

八、政府性基金预算支出表

预算05表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

**

**

**

**

**

1

 

 

第三部分:betway必威官网注册中医骨伤科研究所2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算16734.43万元,同比减少259.68万元,下降1.52%

2019年自治区一般公共预算拨款1062.97万元,同比增加393.61万元,增长58.80%。中央补助经费拨款0万元,同比减少3万元,下降100%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金15571.46万元,同比减少748.29万元,下降4.59%,其中:事业收入安排的资金15431.46万元,同比减少888.29万元,下降5.44%;其他收入安排资金140万元,同比增加140万元,增长100%

上年结余收入100万元,同比增加95万元,增长1900%,其中:事业收入结转100万元,同比增加95万元,增长1900%

2019年支出预算16734.43万元,同比减少259.68万元,下降1.52%

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

208社会保障和就业支出167.90万元,占支出总预算1.00%,一是安排单位基本养老保障缴费开支119.93万元,二是单位职业年金缴费47.97万元。同比减少0.79万元,下降0.47%。

210医疗卫生与计划生育支出16521.18万元,占支出总预算98.73%,同比减少260.86万元,下降1.55%。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算16734.43万元,同比减少259.68万元,下降1.52%

一般公共预算拨款1062.97万元,同比增加393.61万元,增长58.80%。其中:自治区本级预算拨款1062.97万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金15571.46万元,同比减少748..29万元,下降4.59%,其中:事业收入安排的资金15431.46万元;其他收入安排的资金140万元。

上年结余收入100万元,同比增加95万元,增长1900%。其中:其他结转100万元。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算16734.43万元,同比减少259.68万元,下降1.52%

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

208社会保障和就业支出167.90万元,占支出总预算1.00%,一是安排单位基本养老保障缴费开支119.93万元,二是单位职业年金缴费47.97万元。同比减少0.79万元,下降0.47%。

210医疗卫生健康支出16521.18万元,占支出总预算98.73%,同比减少260.86万元,下降1.55%。该预算安排具体类目如下:

(12019年公立医院其他专科医院预算安排16101.09万元,较上年预算安排16544.84万元,减少443.75万元,下降2.68%。其中:其他专科医院预算安排16050.87万元,其他公立医院支出预算安排50.22万元。

(22019年公共卫生预算安排支出116.00万元,较上年预算支出46万元,增加70万元,增长152.17%。其中:重大公共卫生专项预算安排86万元,突发公共卫生事件应急处理预算安排30万元。

(32019年中医药专项支出预算安排260万元,较上年预算支出143万元,增加117万元,增长8.52%。其中:中医(民族医)药专项预算安排260万元。

(42019年事业单位医疗支出预算安排44.09万元,较上年预算支出48.20万元,减少4.11万元,下降8.52%。其中:事业单位医疗支出预算安排44.09万元。

221住房保障支出45.35万元,占支出总预算0.27%,同比增加1.97万元,增长4.54%。其中:住房公积金支出预算安排45.35万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年度财政拨款预算收入1062.97万元,其中:其他专科医院安排资金547.31万元;其他公立医院支出安排资金50.22万元;重大公共卫生专项安排资金86万元;突发公共卫生事件应急处理安排资金30万元;中医(民族医)药专项安排资金260万元;事业单位医疗安排资金44.09万元;住房公积金安排资金45.35万元。

2019年度财政拨款预算支出1062.97万元。

按支出项目分类划分,其中:

(1)离休人员生活补贴(非统发增发1-3个月工资)预算支出安排3.62万元。

(2)改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助预算支出安排3.84万元。

(3)编内在职医疗保险预算支出安排44.09万元。

(4)离休支出(非财政统发)预算支出安排28.85万元。

(5)编内在职住房公积金预算支出安排45.35万元。

(6)公立医院能力建设补助资金预算支出安排501万元。

(7)中医药发展十大工程专项经费预算支出安排260万元。

(8)医药卫生人才队伍建设专项资金预算支出安排16万元。

(9)卫生计生基础设施建设、更新改造与修缮经费预算支出安排10万元。

(10)临床重点专科建设项目经费预算支出安排70万元。

(11)医药卫生体制改革补助资金预算支出安排50.22万元。

(12)公立医院承担公共卫生职责补助经费预算支出安排30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度财政拨款预算支出1062.97万元,其中:基本支出  125.75万元,项目支出937.22万元。

财政拨款项目支出预算937.22万元,占财政拨款支出总预算的88.17%。较上年支出549.22万元增加388万元,增长70.65%

工资福利预算支出6.69万元,占项目预算支出0.71%。较上年支出4.64万元增加2.05万元,增长44.18%。其中:重大公共卫生专项预算支出安排6.69万元。

商品和服务预算支出284.16万元,占项目支出预算30.00%。较上年支出184.58万元增加96.60万元,增长52.34%。其中:其他专科医院预算支出安排11万元;其他公立医院支出预算支出安排50.22万元;重大公共卫生专项预算支出安排39.04万元;突发公共卫生事件应急处理预算支出安排30万元;中医(民族医)药专项支出预算安排150.90万元。

资本性预算支出649.10万元,占项目预算支出69.26%。较上年支出360万元增加289.10万元,增长80.31%。其中:其他专科医院预算支出安排500万元;重大公共卫生专项预算支出安排40万元;中医(民族医)药专项预算支出安排109.10万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度财政拨款支出1062.97万元,其中:基本支出  125.75万元,占财政拨款支出总预算的11.83%

工资福利支出预算89.44万元,占基本支出预算71.13%。较上年支出91.58万元,减少2.14万元,下降2.34%。其中:事业单位医疗预算支出安排44.09万元;住房公积金预算支出安排45.35万元。

对个人和家庭的补助36.31万元,占基本支出预算25.87%。较上年支出29.32万元增加6.99万元,增长23.84%。其中:其他专科医院预算支出安排36.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比无变化。

(二)公务接待费2019年预算0万元,同比无变化。

(三)公务用车费2019年预算0万元,同比无变化。

(四)会议费2019年度预算0万元,同比无变化。

(五)培训费2019年度预算13.5万元,同比增加1.5万元。

八、政府性基金预算情况说明

2019年度医院无政府性基金,预算收入和支出均为0元。

九、其他重要事项情况说明

政府采购预算安排情况说明

2019年度政府采购预算安排情况总预算8041.06万元。其中:一般公共预算拨款744.32万元,占总预算资金安排9.26%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金7196.74万元,占总预算资金安排89.50%。上年结余收入安排的资金100万元,占总预算资金安排1.24%

政府集中采购(通用类)资金安排293.88万元,占资金总额的3.65%。其中:货物类资金安排85.88万元;服务类资金安排208.00万元。

部门集中采购(专用类)资金安排4593.52万元,占资金总额的57.13%。其中:货物类资金安排4393.52万元,服务类资金安排200万元。

分散采购资金安排3153.66万元,占资金总额的39.22%。其中:货物类资金安排2462.66万元;工程类资金安排436万元;服务类资金安排255万元。

 

 

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